|
Faktúra |
|
Faktúra č. 11120062 Maquita
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
7
|
školské a kancelárske tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3307474175
|
SIM karta PO.E64.7
|
10,00 |
s DPH |
TBO150531967
|
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
151312882
|
učebné pomôcky
|
175,30 |
s DPH |
|
|
08.05.2015 |
STIEFEL EOROCART s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
0773431597
|
faktúra za služby pevnej siete
|
119,62 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
84103599
|
Predplatné PORADCA 2016
|
29,40 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Poradca s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
FTFFAFGTVJ
|
súhrnná správa o hospodárení za rok 2014
|
|
bez DPH |
|
|
24.03.2015 |
|
Okresný úrad Trnava |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Objednávka |
15
|
Olympijská zástava
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Ing. Marián Slezják |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2015 |
|
|
Objednávka |
14
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
STIEFEL EOROCART s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2015 |
|
|
Objednávka |
12
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Publicom, s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2015 |
|
|
Objednávka |
11
|
laminátor
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
TOP Office s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7502949387
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
23,51 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
310150308
|
laminátor Wallner, Laminovacia fólia
|
77,52 |
s DPH |
11
|
|
17.04.2015 |
TOP Office s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150021
|
Preprava autobusom Jelka - Bratislava - Jelka
|
100,00 |
s DPH |
10
|
|
23.04.2015 |
SZABO - TRANS |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15146
|
Olympijská zástava
|
44,00 |
s DPH |
15
|
|
05.05.2015 |
Ing. Marián Slezják |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Objednávka |
8
|
stolnotenisový stôl
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Elektrosped, a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FV41500060
|
učebné pomôcky
|
259,60 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Publicom, s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
08.05.2015 |
|
|
Objednávka |
10
|
autobus na poznávací zájazd Jelka-Bratislava a sp.
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
SZABO - TRANS |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2015 |
|
|
Objednávka |
5
|
EduPage PRO - malotriedka
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2015 |
|
|
Objednávka |
4
|
školské potreby
|
132,80 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
ASTAS s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2015 |