|
Faktúra |
|
Faktúra č. 11120062 Maquita
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
92523, Jelka, Školská 399
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Albert SILL - Objednávka č.16
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
bez
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
FTFFAFGTVJ
|
súhrnná správa o hospodárení za rok 2014
|
|
bez DPH |
|
|
24.03.2015 |
|
Okresný úrad Trnava |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 13, aktuálny rok
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
Kniha dodávateľských objednávok
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
92523, Jelka, Školská 399
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
Špeciálna základná škola - Speciális Ala
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 13, aktuálny rok
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
Kniha dodávateľských objednávok
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
Špeciálna základná škola - Speciális Ala
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Ševt - Objednávka č.22
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Albert SILL FA č. 2012011001
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ševt 1122200117
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ševt 1122200119
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom FA č. 8734164513
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201508171
|
Stenový panel na náradia
|
140,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
AJ Produkty, a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2015 |