|
Faktúra |
|
Faktúra č. 11120062 Maquita
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
84103599
|
Predplatné PORADCA 2016
|
29,40 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Poradca s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Objednávka |
18
|
stravné poukážky
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
EDENRED SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2015 |
|
|
Objednávka |
17
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
SB WOOD, s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
16
|
školské a kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
ASTAS s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
0774388388
|
faktúra za služby pevnej siete
|
76,02 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
770089631
|
stravné poukážky
|
634,56 |
s DPH |
|
12013
|
04.06.2015 |
EDENRED SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7504873396
|
faktúra za služby mobilnej siete
|
49,56 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
15027
|
Predplatné Pán Učiteľ 2015-2016
|
24,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
Musica Liturgica s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150024
|
školské potreby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
ASTAS s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
0453
|
učebné pomôcky
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
SB WOOD, s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FV41500060
|
učebné pomôcky
|
259,60 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Publicom, s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7503915069
|
faktúra za služby mobilnej siete
|
23,51 |
s DPH |
|
|
08.05.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3307474175
|
SIM karta PO.E64.7
|
10,00 |
s DPH |
TBO150531967
|
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
151312882
|
učebné pomôcky
|
175,30 |
s DPH |
|
|
08.05.2015 |
STIEFEL EOROCART s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
0773431597
|
faktúra za služby pevnej siete
|
119,62 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
FTFFAFGTVJ
|
súhrnná správa o hospodárení za rok 2014
|
|
bez DPH |
|
|
24.03.2015 |
|
Okresný úrad Trnava |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Zmluva |
2030011852
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Boznis linka 200
|
34,99 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150021
|
Preprava autobusom Jelka - Bratislava - Jelka
|
100,00 |
s DPH |
10
|
|
23.04.2015 |
SZABO - TRANS |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Objednávka |
6
|
stravné poukážky
|
|
s DPH |
|
12013
|
12.03.2015 |
EDENRED SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2015 |