|
Faktúra |
|
Faktúra č. 11120062 Maquita
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
475971442
|
faktúra za služby pevnej siete
|
63,12 |
s DPH |
|
9902119369
|
05.03.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
770052420
|
stravné poukážky
|
507,36 |
s DPH |
|
12013
|
07.05.2014 |
EDENRED SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
08.05.2014 |
|
Faktúra |
7760708353
|
faktúra za služby pevnej siete
|
9 902 119 369,00 |
s DPH |
91,97
|
|
03.04.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
04.04.2014 |
|
Faktúra |
770050003
|
stravné poukážky
|
645,36 |
s DPH |
|
12013
|
04.04.2014 |
EDENRED SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
07.04.2014 |
|
Faktúra |
7402351287
|
faktúra za služby mobilnej siete
|
27,08 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
11.03.2014 |
|
Faktúra |
5570014322
|
služby STP APV
|
155,35 |
s DPH |
|
305965584 R_2/2012
|
25.03.2014 |
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
28.03.2014 |
|
Faktúra |
140014
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
182,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
ASTAS s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
012-2014
|
prenájom nebytových priestorov za I. Q 2014
|
2 598,87 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
Obec Jelka, Obecný úrad Jelka |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
07.04.2014 |
|
Faktúra |
7401246698
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
40,70 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
17.02.2014 |
|
Faktúra |
3064090897
|
DVD prehrávač Hyundai DV-2X-279 DU - 2 ks
|
56,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
ELEKTROSPED a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
22.05.2014 |
|
Faktúra |
770047774
|
stravné poikážky
|
411,36 |
s DPH |
|
12013
|
06.03.2014 |
EDENRED SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
91-4-0000372
|
EduPage Pro - malotriedka
|
99,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
12.03.2014 |
|
Faktúra |
4230301531
|
stravné poukážky - zálohová faktúra
|
495,36 |
s DPH |
2
|
12013
|
10.02.2014 |
EDENRED SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
14.02.2014 |
|
Faktúra |
9758729067
|
faktúra za služby pevnej siete
|
preplatok22.04 |
s DPH |
|
9902119369
|
03.02.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
07.02.2014 |
|
Faktúra |
7400028186
|
faktúra za služby mobilnej siete
|
33,80 |
s DPH |
|
911342396
|
10.01.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
13.01.2014 |
|
Faktúra |
032-2013
|
prenájom nebytových priestorov za IV.Q2013
|
2 598.87 |
s DPH |
|
ŠZŠ-SA v Jelke/2011
|
03.01.2014 |
Obec Jelka, Obecný úrad Jelka |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
08.01.2014 |
|
Faktúra |
130031
|
Pamäť DDR, slúchadlá
|
119,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Mister - Ing. Štefan Mikuš |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
20.12.2013 |
|
Faktúra |
130034
|
Cartridge HP, Canon
|
55,50 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Mister - Ing. Štefan Mikuš |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
141030694
|
Jika Zeta WC, Jika Zeta sedátko s poklopom
|
63,82 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
EUROSTORES s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
08.05.2014 |