|
Faktúra |
|
Faktúra č. 11120062 Maquita
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
4
|
tovar podľa os. výberu - krúžky
|
361,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
ASTAS s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
Kniha dodávateľských objednávok
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
92523, Jelka, Školská 399
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
Špeciálna základná škola - Speciális Ala
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 13, aktuálny rok
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
Kniha dodávateľských objednávok
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
92523, Jelka, Školská 399
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
Špeciálna základná škola - Speciális Ala
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Albert SILL - Objednávka č.16
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 13, aktuálny rok
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Objednávka |
3
|
materiál na IKT
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
Mister - Ing. Štefan Mikuš |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ševt 1122200119
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
91-2-0000753
|
EduPage PRO – malotriedka
|
99,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1 7361 69805
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
87,13 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7735173652
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
82,88 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom FA č. 8734164513
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
27,23 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
02.03.2012 |