|
Faktúra |
|
Faktúra č. 11120062 Maquita
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7504873396
|
faktúra za služby mobilnej siete
|
49,56 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1776290363
|
faktúra za služby pevnej siete
|
56,59 |
s DPH |
|
|
02.08.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7506821647
|
faktúra za služby mobilnej siete
|
44,50 |
s DPH |
|
|
08.08.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7505844691
|
faktúra za služby mobilnej siete
|
44,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20-2015
|
prenájom nebytových priestorov II.Q 2015
|
2 598,87 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
Obec Jelka, Obecný úrad Jelka |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
010539.
|
toner do tlačiarne
|
12,90 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
Jaroslav Adamec -Phobosstudio |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2152205648
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
24.07.2015 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2119801547
|
stravné poukážky
|
965,70 |
s DPH |
|
12013
|
27.08.2015 |
EDENRED SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2015 |
|
|
Zmluva |
2030011852
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Boznis linka 200
|
34,99 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Objednávka |
19
|
Mokrosystém Philips MCM1150
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
ELEKTROSPED a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
18.06.2015 |
|
|
Objednávka |
18
|
stravné poukážky
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
EDENRED SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2015 |
|
|
Objednávka |
17
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
SB WOOD, s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
16
|
školské a kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
ASTAS s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
0774388388
|
faktúra za služby pevnej siete
|
76,02 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
770089631
|
stravné poukážky
|
634,56 |
s DPH |
|
12013
|
04.06.2015 |
EDENRED SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
15027
|
Predplatné Pán Učiteľ 2015-2016
|
24,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
Musica Liturgica s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
84103599
|
predplatné periodika PORADCA 2016
|
29,40 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Poradca s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2015 |
|
|
Objednávka |
15
|
Olympijská zástava
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Ing. Marián Slezják |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7502949387
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
23,51 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
10.04.2015 |