|
Faktúra |
3307474175
|
SIM karta PO.E64.7
|
10,00 |
s DPH |
TBO150531967
|
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
162016
|
nájomné
|
2 598.87 |
s DPH |
HZ ŠZŠ-SA v Jelke
|
HZ ŠZŠ-SA v Jelke
|
26.07.2016 |
Obec Jelka, Obecný úrad Jelka |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
27.07.2016 |
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7605828891
|
telekom.služby
|
37,48 |
s DPH |
911342398
|
|
08.07.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
18.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7606734302
|
telekom.služby
|
37,38 |
s DPH |
911342396
|
911342396
|
15.08.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
17.08.2016 |
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7601979343
|
telekom.služby
|
37,38 |
s DPH |
911342396
|
911342396
|
15.03.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7760708353
|
faktúra za služby pevnej siete
|
9 902 119 369,00 |
s DPH |
91,97
|
|
03.04.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
201751
|
preprava žiakov
|
120,00 |
s DPH |
9,10
|
|
30.05.2017 |
SZABO - TRANS |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
01.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1162200091
|
školské tlačivá
|
24,60 |
s DPH |
7/2015
|
|
11.01.2016 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2142205143
|
Školské tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
7-2014
|
|
18.07.2014 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3065258411
|
Vysávač Elektrolux ZP4001EL
|
169,40 |
s DPH |
43
|
|
02.12.2015 |
Elektrosped, a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15FA362
|
Notebook HP 255G4+taška na notebook
|
400,52 |
s DPH |
42
|
|
26.11.2015 |
JVK system s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3065254353
|
Laserová tlačiareň HP2035
|
132,50 |
s DPH |
41
|
|
30.11.2015 |
Elektrosped, a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
534150845
|
Skrine
|
531,14 |
s DPH |
40
|
|
20.11.2015 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
160096
|
škol. a kanc. potr.
|
400,49 |
s DPH |
38
|
|
16.12.2016 |
ASTAS s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
534150846
|
Skrine
|
725,50 |
s DPH |
38
|
|
20.11.2015 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
60000105
|
Nákupné pokážky Kaufland
|
810,00 |
s DPH |
37
|
|
13.11.2015 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
16048
|
čist.a hyg.potr.
|
436,61 |
s DPH |
36
|
|
20.12.2016 |
Norbert Németh |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
22.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201550123
|
ESET NOD 32 antivírus - licencia
|
13,96 |
s DPH |
36
|
|
11.11.2015 |
ESET, spol. s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
770102993
|
stravné pokážky
|
1 159,74 |
s DPH |
35
|
|
02.11.2015 |
EDENRED SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
017197
|
Toner do cacon
|
48,26 |
s DPH |
35
|
|
08.12.2016 |
Jaroslav Adamec -Phobosstudio |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
09.12.2016 |
14.12.2016 |