Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 32 učebné pomôcky s DPH 02.12.2014 STIEFEL EOROCART s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 03.12.2014
Objednávka 33 učebné pomôcky s DPH 02.12.2014 Publicom, s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 03.12.2014
Objednávka 34 koberec s DPH 10.12.2014 Interier Invest s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 12.12.2014
Objednávka 36 kancelárske potreby s DPH 18.12.2014 ASTAS s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 19.12.2014
Objednávka 3 stravné poukážky s DPH 09.02.2015 EDENRED SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 11.02.2015
Objednávka 1 stravné poukážky s DPH 12013 13.01.2015 EDENRED SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 16.01.2015
Zmluva 37/2014 verejné predstavenie umeleckej činnosti 110,00 s DPH 12.11.2014 Neinvestičný fond Ifjú Szivek ŠZŠ - SA Jelka 14.11.2014
Faktúra 001541 Tonery HP 29,29 s DPH 22.01.2015 Jaroslav Adamec - Phobosstudio ŠZŠ - SA Jelka 23.01.2015
Faktúra 6770599948 Faktúra za služby pevnej siete 85,06 s DPH 03.02.2015 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka 06.02.2015
Faktúra 7501013280 Faktúra za služby mobilnej siete 23,51 s DPH 07.02.2015 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka 09.02.2015
Faktúra 770079713 stravné poukážky 549,51 s DPH 12013 09.02.2015 EDENRED SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka 11.02.2015
Objednávka 2 Tonery HP s DPH 20.01.2015 Jaroslav Adamec -Phobosstudio ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 21.01.2015
Faktúra 310150308 laminátor Wallner, Laminovacia fólia 77,52 s DPH 11 17.04.2015 TOP Office s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka 20.04.2015
Faktúra 770086417 stravné poukážky 505,41 s DPH 12013 04.05.2015 EDENRED SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka 07.05.2015
Faktúra 2015-5965628 mobilné ozvučenie IBIZA Port 10 199,90 s DPH 23 17.09.2015 Elevtronic-Star ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 18.09.2015
Faktúra 1776290363 faktúra za služby pevnej siete 56,59 s DPH 02.08.2015 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 03.08.2015
Zmluva 2030011852 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Boznis linka 200 34,99 s DPH 13.05.2015 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka 15.05.2015
Faktúra 2119801547 stravné poukážky 965,70 s DPH 12013 27.08.2015 EDENRED SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 28.08.2015
Faktúra 2152205648 školské tlačivá s DPH 24.07.2015 ŠEVT a.s. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 27.07.2015
Faktúra 010539. toner do tlačiarne 12,90 s DPH 02.07.2015 Jaroslav Adamec -Phobosstudio ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 03.07.2015
zobrazené záznamy: 121-140/640