|
Faktúra |
84127479
|
predplatné 2017 PORADCA
|
29,40 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
Poradca s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
15.08.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
534160302
|
náhr.zámok
|
17,88 |
s DPH |
20
|
|
29.06.2016 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
01.07.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
841274479
|
Poradca 2017
|
29,40 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
Poradca s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2016 |
|
|
Objednávka |
20
|
náhradný zámok
|
17,88 |
s DPH |
|
20
|
15.06.2016 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7604874981
|
telekom.služby
|
37,38 |
s DPH |
|
911342396
|
15.06.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016042
|
preprava žiakov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
SZABO - TRANS |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2016 |
|
|
Objednávka |
19
|
preprava žiakov
|
100,00 |
s DPH |
|
19
|
06.06.2016 |
SZABO - TRANS |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
4785551502
|
telekom.služby
|
56,59 |
s DPH |
|
911476446
|
06.06.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
10.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
310160961
|
Laminovacia fólia
|
23,88 |
s DPH |
18
|
18
|
06.06.2016 |
TOP Office s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
10.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
9000719647
|
strav.lístky
|
624,66 |
s DPH |
17
|
267882
|
03.06.2016 |
EDENRED SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
06.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Objednávka |
18
|
Laminovacia fólia
|
23,88 |
s DPH |
|
18
|
02.06.2016 |
TOP Office s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2016 |
|
|
Objednávka |
17
|
stravné lístky
|
624,66 |
s DPH |
|
267882
|
01.06.2016 |
EDENRED SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7603907574
|
telekom.služby
|
37,38 |
s DPH |
|
911342396
|
13.05.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016032
|
prepravné
|
260,00 |
s DPH |
14
|
|
09.05.2016 |
SZABO - TRANS |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1784624512
|
telekom.služby
|
56,59 |
s DPH |
|
911676446
|
05.05.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
0916
|
nájomné + energia
|
2 598,90 |
s DPH |
|
HZ ŠZŠ SA v Jelke 11.11.2011
|
02.05.2016 |
Obec Jelka, Obecný úrad Jelka |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
63006060
|
toner
|
12,99 |
s DPH |
16
|
|
02.05.2016 |
VISION tech s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
9000715426
|
stravné lístky
|
627,81 |
s DPH |
15
|
267882
|
02.05.2016 |
EDENRED SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2016 |
|
|
Objednávka |
15
|
Objednávame u Vás stravné lístky v hodnote 3,15 v počte 195 ks na obdobie máj 2016.
|
627,81 |
s DPH |
|
267882
|
02.05.2016 |
EDENRED SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2016 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávame u Vás toher do HP Q2612X v počte 1 ks v hodnote 12,99 €
|
12,99 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
VISION Tech s.r.o |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2016 |