|
Faktúra |
3415465571
|
telekom.sl.
|
42,38 |
s DPH |
|
911476446
|
11.05.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
16.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1210609101
|
telekom.služby
|
55,00 |
s DPH |
|
2029863411
|
09.05.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
12.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
9000761602
|
stravné lístky
|
490,14 |
s DPH |
8
|
267882
|
02.05.2017 |
EDENRED SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
03.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Objednávka |
8
|
stravné lístky
|
490,14 |
s DPH |
|
267882
|
02.05.2017 |
EDENRED SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3414546023
|
telekom.služby
|
42,38 |
s DPH |
|
911476446
|
11.04.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
18.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
102017
|
prenájom -1Q.2017
|
2 598,87 |
s DPH |
|
HZ ŠZŠ SA v Jelke /2011
|
06.04.2017 |
Obec Jelka, Obecný úrad Jelka |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
10.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0794975946
|
telekom.sl.
|
55,20 |
s DPH |
|
2029863411
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
11.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
770154518
|
nákup stravných lístkov
|
379,60 |
s DPH |
6
|
267882
|
03.04.2017 |
EDENRED SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
04.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
6
|
stravné lístky
|
379,60 |
s DPH |
|
267882
|
03.04.2017 |
EDENRED SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3413513825
|
telekom.služby
|
42,38 |
s DPH |
|
911476446
|
13.03.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
15.03.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17005
|
škol.p. HN
|
49,80 |
s DPH |
5
|
|
13.03.2017 |
Norbert Németh |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
15.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
9170000456
|
služba k EDUPAGE
|
99,00 |
s DPH |
7
|
|
08.03.2017 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
13.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Objednávka |
5
|
šk.potr.- HN
|
49,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Norbert Németh |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2017 |
|
|
Objednávka |
7
|
Produkt Edupage PRO malotriedka
|
99,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7794006588
|
telekom.sluby
|
57,28 |
s DPH |
|
2029863411
|
03.03.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
06.03.2017 |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
9000754033
|
stravné lístky
|
440,44 |
s DPH |
4
|
267882
|
27.02.2017 |
EDENRED SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
01.03.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Objednávka |
4
|
stravné lístky
|
440,44 |
s DPH |
|
267882
|
27.02.2017 |
EDENRED SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2017 |
|
|
Objednávka |
3
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5590024272
|
Obnovenie služieb k APV
|
155,35 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
22.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
t3412539024
|
telekom.služby
|
45,98 |
s DPH |
|
911476446
|
13.02.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
15.02.2017 |
20.02.2017 |