Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 84103599 Predplatné PORADCA 2016 29,40 s DPH 15.06.2015 Poradca s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka 16.06.2015
Faktúra 7504873396 faktúra za služby mobilnej siete 49,56 s DPH 08.06.2015 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka 09.06.2015
Faktúra 0774388388 faktúra za služby pevnej siete 76,02 s DPH 04.06.2015 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka 05.06.2015
Faktúra 770089631 stravné poukážky 634,56 s DPH 12013 04.06.2015 EDENRED SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka 05.06.2015
Objednávka 18 stravné poukážky s DPH 04.06.2015 EDENRED SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 05.06.2015
Faktúra 0453 učebné pomôcky 180,00 s DPH 02.06.2015 SB WOOD, s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka 03.06.2015
Objednávka 17 učebné pomôcky s DPH 29.05.2015 SB WOOD, s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 29.05.2015
Objednávka 16 školské a kancelárske potreby s DPH 20.05.2015 ASTAS s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 20.05.2015
Faktúra 150024 školské potreby 300,00 s DPH 20.05.2015 ASTAS s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka 22.05.2015
Zmluva 2030011852 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Boznis linka 200 34,99 s DPH 13.05.2015 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka 15.05.2015
Faktúra 3307474175 SIM karta PO.E64.7 10,00 s DPH TBO150531967 11.05.2015 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka 12.05.2015
Faktúra 7503915069 faktúra za služby mobilnej siete 23,51 s DPH 08.05.2015 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka 11.05.2015
Faktúra 151312882 učebné pomôcky 175,30 s DPH 08.05.2015 STIEFEL EOROCART s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka 11.05.2015
Faktúra FV41500060 učebné pomôcky 259,60 s DPH 07.05.2015 Publicom, s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka 08.05.2015
Faktúra 15146 Olympijská zástava 44,00 s DPH 15 05.05.2015 Ing. Marián Slezják ŠZŠ - SA Jelka 07.05.2015
Objednávka 15 Olympijská zástava s DPH 05.05.2015 Ing. Marián Slezják ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 07.05.2015
Faktúra 0773431597 faktúra za služby pevnej siete 119,62 s DPH 04.05.2015 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka 05.05.2015
Faktúra 770086417 stravné poukážky 505,41 s DPH 12013 04.05.2015 EDENRED SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka 07.05.2015
Objednávka 14 učebné pomôcky s DPH 04.05.2015 STIEFEL EOROCART s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 07.05.2015
Objednávka 13 stravné poukážky s DPH 12013 04.05.2015 EDENRED SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 07.05.2015
zobrazené záznamy: 241-260/640