|
Objednávka |
12
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Publicom, s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150021
|
Preprava autobusom Jelka - Bratislava - Jelka
|
100,00 |
s DPH |
10
|
|
23.04.2015 |
SZABO - TRANS |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
310150308
|
laminátor Wallner, Laminovacia fólia
|
77,52 |
s DPH |
11
|
|
17.04.2015 |
TOP Office s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Objednávka |
11
|
laminátor
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
TOP Office s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
17.04.2015 |
|
|
Objednávka |
10
|
autobus na poznávací zájazd Jelka-Bratislava a sp.
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
SZABO - TRANS |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
770084720
|
stravné poukážky
|
442,41 |
s DPH |
|
12013
|
09.04.2015 |
EDENRED SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7502949387
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
23,51 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
09-2015
|
prenájom nebytových priestorov I.Q 2015
|
2 598,87 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Obec Jelka, Obecný úrad Jelka |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Objednávka |
9
|
stravné poukážky
|
|
s DPH |
|
12013
|
07.04.2015 |
EDENRED SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
6772497457
|
faktúra za služby pevnej siete
|
94,92 |
s DPH |
|
|
03.04.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
06.04.2015 |
|
|
Objednávka |
8
|
stolnotenisový stôl
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Elektrosped, a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
FTFFAFGTVJ
|
súhrnná správa o hospodárení za rok 2014
|
|
bez DPH |
|
|
24.03.2015 |
|
Okresný úrad Trnava |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Objednávka |
7
|
školské a kancelárske tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5570018336
|
služby SPV ATP
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
770082525
|
stravné poukážky
|
603,06 |
s DPH |
|
12013
|
13.03.2015 |
EDENRED SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Objednávka |
6
|
stravné poukážky
|
|
s DPH |
|
12013
|
12.03.2015 |
EDENRED SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7501977835
|
faktúra za služby mobilnej siete
|
23,51 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
91-5-0000325
|
EduPage PRO - malotriedka
|
99,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5590018463
|
služby SPV ATP - zálohová faktúra
|
155,35 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1771574211
|
faktúra za služby pevnej siete
|
89,56 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
06.03.2015 |