Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 18 Školské potreby pre žiakov v HN 132,80 s DPH 01.10.2014 ASTAS s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 03.10.2014
Objednávka 17 Bezpečnostná dokumentácia 200,00 s DPH 29.09.2014 VM Corporation s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 30.09.2014
Faktúra 141218206 Inzerát - Zlaté Stránky 150,00 s DPH 23.09.2014 MEDIATEL spol. s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka 26.09.2014
Faktúra 140066 školské a kancelárske potreby 400,00 s DPH 22.09.2014 ASTAS s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka 26.09.2014
Faktúra 140065 školské potreby 155,15 s DPH 19.09.2014 ASTAS s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka 22.09.2014
Faktúra 011503 Toner HP Q2612X 12,90 s DPH 10.09.2014 Jaroslav Adamec -Phobosstudio ŠZŠ - SA Jelka 12.09.2014
Objednávka 16 školské a kancelárske potreby s DPH 09.09.2014 ASTAS s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 12.09.2014
Objednávka 15 školské potreby s DPH 09.09.2014 ASTAS s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 12.09.2014
Faktúra 7408273859 Faktúra za služby mobilnej siete 27,08 s DPH 08.09.2014 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka 10.09.2014
Objednávka 13 stravné poukážky s DPH 12013 04.09.2014 EDENRED SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 05.09.2014
Objednávka 14 Toner HP s DPH 04.09.2014 Jaroslav Adamec -Phobosstudio ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 05.09.2014
Faktúra 770062144 stravné poukážky 941,41 s DPH 12013 04.09.2014 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka 05.09.2014
Faktúra 0765839396 Faktúra za služby pevnej siete 85,94 s DPH 03.09.2014 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka 05.09.2014
Zmluva CON001231828 Inzerát - Zlaté Stránky 150,00 s DPH 02.09.2014 MEDIATEL spol. s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka 05.09.2014
Faktúra 7407297232 Faktúra za služby mobilnej siete 23,51 s DPH 08.08.2014 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka 11.08.2014
Faktúra 1764866981 Faktúra za služby pevnej siete 85,42 s DPH 04.08.2014 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka 05.08.2014
Faktúra 2142205143 Školské tlačivá 0,00 s DPH 7-2014 18.07.2014 ŠEVT a.s. ŠZŠ - SA Jelka 21.07.2014
Faktúra 84078889 Periodikum PORADCA 2005 29,40 s DPH 14.07.2014 Poradca s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka 16.07.2014
Faktúra 7406324571 Faktúra za služby mobilnej siete 23,21 s DPH 08.07.2014 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka 10.07.2014
Faktúra 024-2014 Faktúra za prenájom nebytových priestorov II.Q 2014 2.598.87 s DPH 07.07.2014 Obec Jelka, Obecný úrad Jelka ŠZŠ - SA Jelka 10.07.2014
zobrazené záznamy: 341-360/640