Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1132208131 školské tlačivá 67,18 s DPH 14/2012 05.08.2013 ŠEVT a.s. ŠZŠ - SA Jelka 05.08.2013
Zmluva CRM~O021-9652/CON001217603 Inzercia v Tel. zozname 150,00 s DPH 05.08.2013 MEDIATEL spol. s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka 09.08.2013
Faktúra 8751857786 Faktúra za služby pevnej siete 127,57 s DPH 9902119369 08.07.2013 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka 12.07.2013
Faktúra 016/2013 Prenájom nebytových priestorov za II.Q 2013 2 598.87 s DPH ŠZŠ-SA v Jelke/2011 01.07.2013 Obec Jelka, Obecný úrad Jelka ŠZŠ - SA Jelka 10.07.2013
Faktúra 7305682164 Faktúra za služby mobilnej siete 45,00 s DPH 911342396 10.06.2013 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka 19.06.2013
Faktúra 770022199 stravné poukážky 628,56 s DPH 12013 10.06.2013 EDENRED SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka 12.06.2013
Faktúra 7304523535 Faktúra za služby mobilnej siete 29,75 s DPH 911342396 10.06.2013 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka 17.06.2013
Faktúra 770024627 stravné poukážky 655,56 s DPH 12013 07.06.2013 EDENRED SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka 10.06.2013
Objednávka 13 stravné poukážky s DPH 12013 07.06.2013 EDENRED SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 10.06.2013
Faktúra 130012 DDR 2, Cartridge HP, Switch ZyXEL 62,60 s DPH 12 05.06.2013 Mister - Ing. Štefan Mikuš ŠZŠ - SA Jelka 11.06.2013
Faktúra 1750965322 Faktúra za služby pevnej siete 101,27 s DPH 9902119369 03.06.2013 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka 07.06.2013
Objednávka 12 pamäť do PC, rozdelovač, cartridge s DPH 03.06.2013 Mister - Ing. Štefan Mikuš ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 07.06.2013
Faktúra 130051 školské potreby 265,00 s DPH 9 30.05.2013 ASTAS s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka 13.05.2013
Objednávka 11 dezinfekčné prostriedky s DPH 24.05.2013 Norbert Németh ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 27.05.2013
Faktúra 2013533 Učebné texty Tvorivá dielnička - Povolania 108,00 s DPH 10 15.05.2013 Musica Liturgica s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka 17.05.2013
Objednávka 10 Tvorivá dielnička - Povolania s DPH 13.05.2013 Musica Liturgica s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 15.05.2013
Objednávka 9 Školské potreby s DPH 13.05.2013 ASTAS s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 15.05.2013
Objednávka 8 Stravné poukážky s DPH 12013 06.05.2013 EDENRED SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 13.05.2013
Faktúra 770022199 Stravné poukážky 615,00 s DPH 12013 06.05.2013 EDENRED SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka 10.05.2013
Faktúra 7750003082 Faktúra za služby pevnej siete 86,21 s DPH 9902119369 01.05.2013 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka 10.05.2013
zobrazené záznamy: 461-480/640