|
Faktúra |
720126
|
koberec
|
236,08 |
s DPH |
34
|
|
17.12.2014 |
Interier Invest s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7405352533
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
23,51 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
0763729532
|
faktúra za služby pevnej siete
|
85,42 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2142205143
|
Školské tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
7-2014
|
|
18.07.2014 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7406324571
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
23,21 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
84078889
|
Periodikum PORADCA 2005
|
29,40 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
Poradca s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1764866981
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
85,42 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7407297232
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
23,51 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20140033
|
Autobusová preprava
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
SZABO - TRANS |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
770054538
|
stravné poukážky
|
599,16 |
s DPH |
|
12013
|
04.06.2014 |
EDENRED SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
976111488
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
88,18 |
s DPH |
|
|
03.05.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
84078889
|
Predplatné PORADCA 2015
|
29,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
Poradca s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
9762718947
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
96,17 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Objednávka |
11
|
stravné poukážky
|
|
s DPH |
|
12013
|
04.06.2014 |
EDENRED SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2014 |
|
|
Zmluva |
12
|
autobusová preprava
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
SZABO - TRANS |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
011503
|
Toner HP Q2612X
|
12,90 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
Jaroslav Adamec -Phobosstudio |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0765839396
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
85,94 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
140072
|
školské potreby
|
132,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
ASTAS s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
024-2014
|
Faktúra za prenájom nebytových priestorov II.Q 2014
|
2.598.87 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Obec Jelka, Obecný úrad Jelka |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7404354418
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
23,51 |
s DPH |
|
|
08.05.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
09.05.2014 |