Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 120102 Školské potreby pre žiakov v HN 232,40 s DPH 09.10.2012 Astas s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka 23.10.2012
Faktúra 7210289169 Faktúra za služby mobilnej siete 63,02 s DPH 08.10.2012 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka 25.10.2012
Faktúra 021/2012 FA za prenájom nebytových priestorov za III. Q 2012 2.598.87 s DPH 05.10.2012 Obec Jelka, Obecný úrad Jelka ŠZŠ - SA Jelka 15.10.2012
Faktúra 7743114029 Faktúra za služby pevnej siete 114,11 s DPH 03.10.2012 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka 17.10.2012
Objednávka 13 Školské potreby pre žiakov v HN 232,40 s DPH 03.10.2012 ASTAS s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 09.10.2012
Faktúra 121223089 Inzercia 150,00 s DPH 12 CRM-0021-9652/CON001207078 18.09.2012 MEDIATEL spol. s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka 19.09.2012
Faktúra 52544477 Záloha Poradca 29,00 s DPH 14.09.2012 Poradca s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka 25.09.2012
Faktúra 5742126869 Faktúra za služby pevnej siete 94,56 s DPH 13.09.2012 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka 17.09.2012
Faktúra 7209229640 Faktúra za služby mobilnej siete 31,78 s DPH 13.09.2012 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka 18.09.2012
Zmluva CRM-0021-9652/CON001207078 Zmluva o uverejnení inzercie 150,00 s DPH 12.09.2012 MEDIATEL spol. s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka 17.09.2012
Zmluva CON0012007078 Zmluva o uverejnení inzercie 150,00 s DPH 12.09.2012 MEDIATEL spol. s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka 14.09.2012
Faktúra 120024 Toner HP1010 40,00 s DPH 11/2012 11.09.2012 Mister - Ing. Štefan Mikuš ŠZŠ - SA Jelka 14.09.2012
Objednávka 12 Uverejnenie inzercie 125,00 s DPH 11.09.2012 MEDIATEL spol. s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 13.09.2012
Objednávka 11 Toner HP 1018 40,00 s DPH 27.08.2012 Mister - Ing. Štefan Mikuš ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 05.09.2012
Faktúra 7208169149 Faktúra za služby mobilnej siete 33,89 s DPH 14.08.2012 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka 20.08.2012
Faktúra 6741137762 Faktúra za služby pevnej siete 91,57 s DPH 06.08.2012 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka 08.08.2012
Faktúra 2122207827 Tlačivá 113,39 s DPH 03.08.2012 ŠEVT a.s. ŠZŠ - SA Jelka 14.08.2012
Faktúra 7207099005 Faktúra za služby mobilnej siete 47,58 s DPH 13.07.2012 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka 18.07.2012
Faktúra 6740142648 Faktúra za služby pevnej siete 107,20 s DPH 11.07.2012 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka 11.07.2012
Faktúra 017/2012 FA za prenájom nebytových priestorov za II.2012 2 598,87 s DPH 03.07.2012 Obec Jelka, Obecný úrad Jelka ŠZŠ - SA Jelka 11.07.2012
zobrazené záznamy: 561-580/640