Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 9000715426 stravné lístky 627,81 s DPH 15 267882 02.05.2016 EDENRED SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 09.05.2016
Faktúra 9000719647 strav.lístky 624,66 s DPH 17 267882 03.06.2016 EDENRED SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 06.06.2016 17.06.2016
Faktúra 9000729818 stravné lístky 455,10 s DPH 23 267882 06.09.2016 EDENRED SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 08.09.2016 12.09.2016
Faktúra 9000738722 stravné lístky 395,25 s DPH 30 267882 21.11.2016 EDENRED SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 23.11.2016 23.11.2016
Faktúra 9000744759 stravné lístky 513,80 s DPH 1 267882 02.01.2017 EDENRED SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 04.01.2017 10.01.2017
Faktúra 9000744759 nákup stravných lístkov 513,80 s DPH 1 267882 02.01.2017 EDENRED SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 04.01.2017 09.01.2017
Faktúra 9000754033 stravné lístky 440,44 s DPH 4 267882 27.02.2017 EDENRED SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 01.03.2017 03.03.2017
Faktúra 9000761602 stravné lístky 490,14 s DPH 8 267882 02.05.2017 EDENRED SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 03.05.2017 10.05.2017
Faktúra 9000765046 nákup strav.lístkov 513,80 s DPH 11 267882 30.05.2017 EDENRED SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 01.06.2017 30.05.2017
Faktúra 9000769294 nákup strav.lístkov 362,70 s DPH 14 267882 28.06.2017 EDENRED SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 29.06.2017 28.06.2017
Faktúra 9160000328 Produkt: Edupage 2016 99,00 s DPH 04.03.2016 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 08.03.2016
Faktúra 9170000456 služba k EDUPAGE 99,00 s DPH 7 08.03.2017 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 13.03.2017 10.03.2017
Faktúra 9738156296 Faktúra za služby pevnej siete 92,35 s DPH 03.05.2012 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka 03.05.2012
Faktúra 9758729067 faktúra za služby pevnej siete preplatok22.04 s DPH 9902119369 03.02.2014 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka 07.02.2014
Faktúra 9762718947 Faktúra za služby pevnej siete 96,17 s DPH 03.06.2014 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka 06.06.2014
Faktúra 9768696719 faktúra za služby pevnej siete 92,39 s DPH 03.12.2014 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka 05.12.2014
Faktúra 9779112385 Faktúra za služby pevnej siete 60,71 s DPH 03.11.2015 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 04.11.2015
Faktúra 9786484824 telekom.služby 59,20 s DPH 911476446 06.07.2016 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 08.07.2016 08.07.2016
Zmluva 9900863009 Magio internet Turbo 1 9,19 s DPH 06.06.2012 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka 11.06.2012
Zmluva 9901048612 Volací program Biznis Uni tč 7876615 12,32 s DPH 04.12.2012 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka 07.12.2012
zobrazené záznamy: 581-600/640