|
Objednávka |
5
|
Firemná tabuľa
|
45,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
SYMBOLIKA s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120010
|
Vybavenie na IKT
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
Mister - Ing. Štefan Mikuš |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
žehliaca doska
|
17,30 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
SYGA Priemyselný tovar |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120026
|
školské potreby
|
60,17 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
ASTAS s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7202672422
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
67,88 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Objednávka |
4
|
tovar podľa os. výberu - krúžky
|
361,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
ASTAS s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2012 |
|
|
Objednávka |
3
|
materiál na IKT
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
Mister - Ing. Štefan Mikuš |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2012 |
|
|
Objednávka |
2
|
Žehliaca doska
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
SYGA Domáce potreby |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2012 |
|
|
Objednávka |
1
|
školské potreby
|
282,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
ASTAS s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
91-2-0000753
|
EduPage PRO – malotriedka
|
99,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1 7361 69805
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
87,13 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
27,23 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
5570007350
|
Služby STP APV
|
155,35 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Zmluva |
R_2/2012
|
Programové vybavenie
|
129,46 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7735173652
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
82,88 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Zmluva |
9901062037
|
magio Internet Turbo 3
|
23,75 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ševt 1122200117
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ševt 1122200119
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom FA č. 8734164513
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
911342396
|
Podnikateľ 300 NEW
|
24,78 |
bez DPH |
|
|
12.01.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
|
|
|
16.01.2012 |