|
Faktúra |
3418441074
|
telekom.služby
|
46,58 |
s DPH |
|
911476446
|
14.08.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
16.08.2017 |
14.08.2017 |
|
Faktúra |
3798895809
|
telekom.služby
|
55,00 |
s DPH |
|
2029863411
|
11.08.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
16.08.2017 |
14.08.2017 |
|
Faktúra |
162017
|
prenájom -2,Q.2017
|
1 732,58 |
s DPH |
|
HZ ŠZŠ SA v Jelke /2011
|
31.07.2017 |
Obec Jelka, Obecný úrad Jelka |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
03.08.2017 |
08.08.2017 |
|
Faktúra |
1172207942
|
škol.tlačivá
|
47,50 |
s DPH |
3
|
|
18.07.2017 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
24.07.2017 |
18.07.2017 |
|
Faktúra |
1172207942
|
škol.tlačivá
|
47,50 |
s DPH |
3
|
|
18.07.2017 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
24.07.2017 |
21.07.2017 |
|
Faktúra |
152017
|
prenájom -2,Q.2017
|
2 598,87 |
s DPH |
|
HZ ŠZŠ SA v Jelke /2011
|
18.07.2017 |
Obec Jelka, Obecný úrad Jelka |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
24.07.2017 |
21.07.2017 |
|
Faktúra |
3417450916
|
telekom.služby
|
46,38 |
s DPH |
|
911476446
|
07.07.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
20.07.2017 |
21.07.2017 |
|
Faktúra |
6797910177
|
telekom.služby
|
55,07 |
s DPH |
|
2029863411
|
06.07.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
10.07.2017 |
07.07.2017 |
|
Faktúra |
9000769294
|
nákup strav.lístkov
|
362,70 |
s DPH |
14
|
267882
|
28.06.2017 |
EDENRED SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
29.06.2017 |
28.06.2017 |
|
Faktúra |
2017070
|
preprava autobusom
|
100,00 |
s DPH |
13
|
|
27.06.2017 |
SZABO - TRANS |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
28.06.2017 |
27.06.2017 |
|
Faktúra |
60000032
|
darčekové poiukážky
|
490,00 |
s DPH |
12
|
|
20.06.2017 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
21.06.2017 |
20.06.2017 |
|
Objednávka |
13
|
preprava žiakov - hrad Červený Kameň
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
SZABO - TRANS |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2017 |
|
Faktúra |
3416488749
|
telekom.služby
|
42,58 |
s DPH |
|
911476446
|
12.06.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
20.06.2017 |
20.06.2017 |
|
Objednávka |
12
|
darčekové poiukážky
|
490,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2017 |
|
Faktúra |
1210609101
|
telekom.služby
|
56,22 |
s DPH |
|
2029863411
|
08.06.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
13.06.2017 |
12.06.2017 |
|
Faktúra |
201751
|
preprava žiakov
|
120,00 |
s DPH |
9,10
|
|
30.05.2017 |
SZABO - TRANS |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
01.05.2017 |
31.05.2017 |
|
Objednávka |
11
|
nákup stravných lístkov
|
513,80 |
s DPH |
|
267882
|
30.05.2017 |
EDENRED SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2017 |
|
Faktúra |
9000765046
|
nákup strav.lístkov
|
513,80 |
s DPH |
11
|
267882
|
30.05.2017 |
EDENRED SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
01.06.2017 |
30.05.2017 |
|
Objednávka |
10
|
preprava žiakov
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
SZABO - TRANS |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2017 |
|
Objednávka |
9
|
preprava žiakov
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
SZABO - TRANS |
ŠZŠ - SA Jelka |
PaedDr. Marta Habánová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2017 |