Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3418441074 telekom.služby 46,58 s DPH 911476446 14.08.2017 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 16.08.2017 14.08.2017
Faktúra 3798895809 telekom.služby 55,00 s DPH 2029863411 11.08.2017 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 16.08.2017 14.08.2017
Faktúra 162017 prenájom -2,Q.2017 1 732,58 s DPH HZ ŠZŠ SA v Jelke /2011 31.07.2017 Obec Jelka, Obecný úrad Jelka ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 03.08.2017 08.08.2017
Faktúra 1172207942 škol.tlačivá 47,50 s DPH 3 18.07.2017 ŠEVT a.s. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 24.07.2017 18.07.2017
Faktúra 1172207942 škol.tlačivá 47,50 s DPH 3 18.07.2017 ŠEVT a.s. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 24.07.2017 21.07.2017
Faktúra 152017 prenájom -2,Q.2017 2 598,87 s DPH HZ ŠZŠ SA v Jelke /2011 18.07.2017 Obec Jelka, Obecný úrad Jelka ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 24.07.2017 21.07.2017
Faktúra 3417450916 telekom.služby 46,38 s DPH 911476446 07.07.2017 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 20.07.2017 21.07.2017
Faktúra 6797910177 telekom.služby 55,07 s DPH 2029863411 06.07.2017 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 10.07.2017 07.07.2017
Faktúra 9000769294 nákup strav.lístkov 362,70 s DPH 14 267882 28.06.2017 EDENRED SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 29.06.2017 28.06.2017
Faktúra 2017070 preprava autobusom 100,00 s DPH 13 27.06.2017 SZABO - TRANS ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 28.06.2017 27.06.2017
Faktúra 60000032 darčekové poiukážky 490,00 s DPH 12 20.06.2017 Kaufland Slovenská republika v.o.s. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 21.06.2017 20.06.2017
Objednávka 13 preprava žiakov - hrad Červený Kameň 100,00 s DPH 19.06.2017 SZABO - TRANS ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 20.06.2017
Faktúra 3416488749 telekom.služby 42,58 s DPH 911476446 12.06.2017 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 20.06.2017 20.06.2017
Objednávka 12 darčekové poiukážky 490,00 s DPH 12.06.2017 Kaufland Slovenská republika v.o.s. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 12.06.2017
Faktúra 1210609101 telekom.služby 56,22 s DPH 2029863411 08.06.2017 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 13.06.2017 12.06.2017
Faktúra 201751 preprava žiakov 120,00 s DPH 9,10 30.05.2017 SZABO - TRANS ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 01.05.2017 31.05.2017
Objednávka 11 nákup stravných lístkov 513,80 s DPH 267882 30.05.2017 EDENRED SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 05.06.2017
Faktúra 9000765046 nákup strav.lístkov 513,80 s DPH 11 267882 30.05.2017 EDENRED SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 01.06.2017 30.05.2017
Objednávka 10 preprava žiakov s DPH 22.05.2017 SZABO - TRANS ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 23.05.2017
Objednávka 9 preprava žiakov s DPH 15.05.2017 SZABO - TRANS ŠZŠ - SA Jelka PaedDr. Marta Habánová riaditeľka školy 23.05.2017
zobrazené záznamy: 1-20/640